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├── 01 相关标准和教程
│ ├── GBT 19000-2016质量管理体系 基础和术语.pdf
│ ├── GBT 19001-2016 质量管理体系 要求.pdf
│ ├── GBT 24050-2004 环境管理 术语.pdf
│ ├── GBT 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南（47页）.docx
│ ├── GBT19001-2016质量管理体系 要求（31页）.pdf
│ ├── GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南（35页）.pdf
│ ├── GBT28001-2011职业健康安全管理体系_要求（已废除，学习参考用）.pdf
│ ├── GBT28002-2011 职业健康安全管理体系 实施指南（已废除，学习参考用）.pdf
│ ├── GB_T19000-2016 质量管理体系 基础和术语.pdf
│ ├── ISO 14001：2015英文版.pdf
│ ├── ISO 45001 职业健康安全管理体系.pdf
│ ├── ISO 45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（草案）.pdf
│ ├── ISO14001-2015新版标准讲解.ppt
│ ├── ISO45001 2018与GB T28001 2011差异分析.pdf
│ ├── ISO45001：2018ISO450012018职业健康安全管理体系(中文).docx
│ ├── （教程）2015版质量管理体系审核员实用教程.pdf
│ ├── （教程）2016版质量管理体系国家标准理解与实施.pdf
│ ├── （教程）环境管理体系国家注册审核员应试指南.pdf
│ ├── （教程）质量管理体系国家注册审核员应试指南.pdf
│ └── （教程）质量管理体系审核员2015版标准转换培训.pdf
├── 02 ISO9001资料合集
│ ├── ISO 9001 2015标准的变化理解与转换指导.pdf
│ ├── ISO 9001：2015正式英文版.pdf
│ ├── ISO9001-2015改版兼内审员培训（104页）.ppt
│ ├── ISO9001-2015新版质量管理体系内审员培训（131页）.pptx
│ ├── ISO9001-2015条款讲解培训课件.pdf
│ ├── ISO9001-2015标准换版思路及主要变化点培训.pdf
│ ├── ISO9001-2015程序文件汇编（71页）.doc
│ ├── ISO9001-2017全套过程序文件（58页）.docx
│ ├── Iso9001-最新过程分析图（24页）.doc
│ ├── ISO9001表格(全套).doc
│ ├── ISO9001质量管理体系理解与实施要求（98页）.ppt
│ ├── ISO9001：2015内审检查表.xlsx
│ ├── ISO9001：2015标准条款.doc
│ └── 过程序文件(ISO9001-2015)全套（68页）.doc
├── 03 ISO14001资料合集
│ ├── ISO-14001：2015版标准（13页）.pdf
│ ├── ISO14001-2015-ISO45001-2018新版标准要求讲解（72页））.ppt
│ ├── ISO14001-2015全套控制程序文件（126页）.doc
│ ├── ISO14001-2015内审检查表(按条款).rtf
│ ├── ISO14001-2015培训教材（112页）.pptx
│ ├── ISO14001-2015新版标准讲解2015（68页））.ppt
│ ├── ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编（163页））.doc
│ ├── ISO14001体系记录表格参考汇总（82页）.doc
│ ├── 新版ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表.xls
│ └── 最新-ISO14001：2015环境管理手册（33页）.doc
├── 04 ISO45001资料合集
│ ├── 2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件.doc
│ ├── 2020新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件（163页）.doc
│ ├── GBT45001-2020标准培训教材（141页）.ppt
│ ├── ISO45001(2018)职业健康和安全管理体系内审检查表.pdf
│ ├── ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准内审员培训教材-新版（105页）.pptx
│ ├── ISO45001：2018内审员考试试题.docx
│ ├── ISO45001：2018危险源识别与风险评价表(各部门+汇总).xlsx
│ ├── ISO45001：2018新版培训教材（114页）.pdf
│ ├── 新版ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表.xls
│ ├── 新版职业健康安全管理体系ISO45001培训（87页）.pptx
│ ├── 最新-ISO45001：2018职业健康安全管理体系管理手册（68页）.docx
│ └── 职业健康安全ISO45001：2018合规性评价表.docx
├── 05 三体系全套程序文件
│ ├── QES质量环境健康安全三合一体系程序文件
│ │ ├── 03三级文件
│ │ │ ├── 作业文件
│ │ │ │ ├── 01产品验货规程.doc
│ │ │ │ ├── 02销售和售后服务作业规程.doc
│ │ │ │ ├── 03固体废弃物分类处理规定.doc
│ │ │ │ ├── 04消防安全管理制度.doc
│ │ │ │ ├── 05应急预案.doc
│ │ │ │ └── 0作业文件封面和目录.doc
│ │ │ ├── 001卫生管理规定1.doc
│ │ │ ├── 002职业健康管理规定1.doc
│ │ │ ├── 003传染病管理规定1.doc
│ │ │ ├── 004员工体检和保险规定1.doc
│ │ │ ├── 005节水管理规定1.doc
│ │ │ ├── 006节电管理规定1.doc
│ │ │ ├── 007办公用纸（废纸）管理办法1.doc
│ │ │ ├── 008火灾应急预案.doc
│ │ │ ├── 009产品验收规程.doc
│ │ │ ├── 010销售服务规范.doc
│ │ │ ├── 011岗位职责汇编.doc
│ │ │ ├── 012销售和售后服务作业规程.doc
│ │ │ ├── 013固体废弃物分类处理规定.doc
│ │ │ └── 三级文件清单.doc
│ │ ├── 04部门记录
│ │ │ ├── 环境职业健康记录
│ │ │ │ ├── 01法律法规资料OK
│ │ │ │ │ └── 适用法律法规与其他要求评价清单.xls
│ │ │ │ ├── 02合规性评价资料OK
│ │ │ │ │ └── 31合规性评价报告OK.wps.doc
│ │ │ │ ├── 04资源与能源管理资料OK
│ │ │ │ │ └── 7能源使用月报表OK.doc
│ │ │ │ ├── 05环境安全检查资料OK
│ │ │ │ │ └── DT-ER-021环境安全检查表.doc
│ │ │ │ ├── 07消防及应急资料OK
│ │ │ │ │ ├── 13消防设备检查记录.xls
│ │ │ │ │ ├── 14消防器材一览表.doc
│ │ │ │ │ ├── 15消防演习方案.doc
│ │ │ │ │ └── 消防演习总结报告.doc
│ │ │ │ ├── 09危险源评价资料
│ │ │ │ │ ├── 危险源识别评价表-汇总.doc
│ │ │ │ │ ├── 环境因素评价-汇总.doc
│ │ │ │ │ ├── 重大危险源清单.doc
│ │ │ │ │ └── 重要环境因素清单.doc
│ │ │ │ ├── 10目标及管理方案ok
│ │ │ │ │ ├── 25环境职业健康目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ │ │ └── 26环境职业健康目标指标及方案.doc
│ │ │ │ ├── 19年度环境安全费用支出预算.doc
│ │ │ │ └── 40厂商环境控制要求书OK-每家供应商1份.doc
│ │ │ └── 质量记录
│ │ │ ├── 商务部
│ │ │ │ ├── 行政
│ │ │ │ │ ├── 1年度培训计划表0.doc
│ │ │ │ │ ├── 2培训记录表 .doc
│ │ │ │ │ ├── 3-文件发放回收登记表.xls
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-56组织的内外部影响因素识别.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ │ └── QR-08风险识别与应对措施.xls
│ │ │ │ └── 采购
│ │ │ │ ├── 1合格供方名单 1.xls
│ │ │ │ ├── 供应商考核表.doc
│ │ │ │ └── 采购验收记录.doc
│ │ │ └── 营业部
│ │ │ ├── 001客户满意度调查表.doc
│ │ │ ├── 002顾客满意度调查统计分析报告.doc
│ │ │ ├── 004客户意见反馈表.doc
│ │ │ ├── 4-合同评审表.doc
│ │ │ ├── 8.5.2特殊过程确认记录表-销售服务过程.doc
│ │ │ ├── QR-XS-01A客户一览表.xls
│ │ │ └── 市场及销售人员绩效考核表.doc
│ │ ├── 05文控
│ │ │ ├── 程序文件清单.doc
│ │ │ └── 管理体系记录清单.xlsx
│ │ ├── 06内审
│ │ │ ├── 01内审计划
│ │ │ │ └── 01年度审核计划表.doc
│ │ │ ├── 02内部审核方案
│ │ │ │ └── 02内部审核方案.doc
│ │ │ ├── 04内审不符合报告
│ │ │ │ └── 7不合格项报告.doc
│ │ │ ├── 05内审报告
│ │ │ │ └── 8审核报告.doc
│ │ │ ├── 06签到表
│ │ │ │ └── 4内审首末次会议签到表.doc
│ │ │ └── 03内审检查表1.xls
│ │ ├── 07管理评审
│ │ │ ├── 00管理评审准备的资料.doc
│ │ │ ├── 01管理评审计划.doc
│ │ │ ├── 02管理评审报告.doc
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 管理评审签到表.doc
│ │ ├── 08外来文件
│ │ │ └── 3-外来文件清单OK.xls
│ │ ├── 09目标统计
│ │ │ └── 质量目标达成情况统计表.xls
│ │ ├── 1管理手册
│ │ │ └── QEO三体系管理手册.doc
│ │ └── 2程序文件
│ │ ├── QES-P01所处环境和相关方要求理解、应对控制程序.doc
│ │ ├── QES-P02管理评审控制程序.doc
│ │ ├── QES-P03内部审核控制程序.doc
│ │ ├── QES-P04方针目标控制程序.doc
│ │ ├── QES-P05适用法律法规和其他要求控制程序.doc
│ │ ├── QES-P06应急准备和响应控制程序.doc
│ │ ├── QES-P07环境&职业健康安全监测程序.doc
│ │ ├── QES-P08环境因素&危险源辨识、评价和控制程序.doc
│ │ ├── QES-P09事件调查、不符合和纠正措施控制程序.doc
│ │ ├── QES-P10持续改进控制程序.doc
│ │ ├── QES-P11产品标识和可追溯性控制程序.doc
│ │ ├── QES-P12相关方控制程序.doc
│ │ ├── QES-P13合规性评价控制程序.doc
│ │ ├── QES-P14顾客满意度控制程序.doc
│ │ ├── QES-P15监视和测量控制程序.docx
│ │ ├── QES-P16检验和试验控制程序.doc
│ │ ├── QES-P17顾客财产控制程序.doc
│ │ ├── QES-P18合同评审控制程序.doc
│ │ ├── QES-P19供方控制程序.doc
│ │ ├── QES-P20人力资源控制程序.doc
│ │ ├── QES-P21记录控制程序.doc
│ │ ├── QES-P22文件和资料控制程序.doc
│ │ ├── QES-P23运行控制程序.doc
│ │ ├── QES-P24沟通控制程序.doc
│ │ ├── QES-P25销售服务过程控制程序.docx
│ │ └── 程序文件清单.doc
│ ├── 全套QEO三合一体系程序文件
│ │ ├── 03三级文件
│ │ │ ├── 作业文件
│ │ │ │ ├── 01产品验货规程.doc
│ │ │ │ ├── 02销售和售后服务作业规程.doc
│ │ │ │ ├── 03固体废弃物分类处理规定.doc
│ │ │ │ ├── 04消防安全管理制度.doc
│ │ │ │ ├── 05应急预案.doc
│ │ │ │ └── 0作业文件封面和目录.doc
│ │ │ ├── 001卫生管理规定1.doc
│ │ │ ├── 002职业健康管理规定1.doc
│ │ │ ├── 003传染病管理规定1.doc
│ │ │ ├── 004员工体检和保险规定1.doc
│ │ │ ├── 005节水管理规定1.doc
│ │ │ ├── 006节电管理规定1.doc
│ │ │ ├── 007办公用纸（废纸）管理办法1.doc
│ │ │ ├── 008火灾应急预案.doc
│ │ │ ├── 009产品验收规程.doc
│ │ │ ├── 010销售服务规范.doc
│ │ │ ├── 011岗位职责汇编.doc
│ │ │ ├── 012销售和售后服务作业规程.doc
│ │ │ ├── 013固体废弃物分类处理规定.doc
│ │ │ └── 三级文件清单.doc
│ │ ├── 04部门记录
│ │ │ ├── 环境职业健康记录
│ │ │ │ ├── 01法律法规资料OK
│ │ │ │ │ └── 适用法律法规与其他要求评价清单.xls
│ │ │ │ ├── 02合规性评价资料OK
│ │ │ │ │ └── 31合规性评价报告OK.wps.doc
│ │ │ │ ├── 04资源与能源管理资料OK
│ │ │ │ │ └── 7能源使用月报表OK.doc
│ │ │ │ ├── 05环境安全检查资料OK
│ │ │ │ │ └── DT-ER-021环境安全检查表.doc
│ │ │ │ ├── 07消防及应急资料OK
│ │ │ │ │ ├── 13消防设备检查记录.xls
│ │ │ │ │ ├── 14消防器材一览表.doc
│ │ │ │ │ ├── 15消防演习方案.doc
│ │ │ │ │ └── 消防演习总结报告.doc
│ │ │ │ ├── 09危险源评价资料
│ │ │ │ │ ├── 危险源识别评价表-汇总.doc
│ │ │ │ │ ├── 环境因素评价-汇总.doc
│ │ │ │ │ ├── 重大危险源清单.doc
│ │ │ │ │ └── 重要环境因素清单.doc
│ │ │ │ ├── 10目标及管理方案ok
│ │ │ │ │ ├── 25环境职业健康目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ │ │ └── 26环境职业健康目标指标及方案.doc
│ │ │ │ ├── 19年度环境安全费用支出预算.doc
│ │ │ │ └── 40厂商环境控制要求书OK-每家供应商1份.doc
│ │ │ └── 质量记录
│ │ │ ├── 商务部
│ │ │ │ ├── 行政
│ │ │ │ │ ├── 1年度培训计划表0.doc
│ │ │ │ │ ├── 2培训记录表 .doc
│ │ │ │ │ ├── 3-文件发放回收登记表.xls
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-56组织的内外部影响因素识别.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ │ └── QR-08风险识别与应对措施.xls
│ │ │ │ └── 采购
│ │ │ │ ├── 1合格供方名单 1.xls
│ │ │ │ ├── 供应商考核表.doc
│ │ │ │ └── 采购验收记录.doc
│ │ │ └── 营业部
│ │ │ ├── 001客户满意度调查表.doc
│ │ │ ├── 002顾客满意度调查统计分析报告.doc
│ │ │ ├── 004客户意见反馈表.doc
│ │ │ ├── 4-合同评审表.doc
│ │ │ ├── 8.5.2特殊过程确认记录表-销售服务过程.doc
│ │ │ ├── QR-XS-01A客户一览表.xls
│ │ │ └── 市场及销售人员绩效考核表.doc
│ │ ├── 05文控
│ │ │ ├── 程序文件清单.doc
│ │ │ └── 管理体系记录清单.xlsx
│ │ ├── 06内审
│ │ │ ├── 01内审计划
│ │ │ │ └── 01年度审核计划表.doc
│ │ │ ├── 02内部审核方案
│ │ │ │ └── 02内部审核方案.doc
│ │ │ ├── 04内审不符合报告
│ │ │ │ └── 7不合格项报告.doc
│ │ │ ├── 05内审报告
│ │ │ │ └── 8审核报告.doc
│ │ │ ├── 06签到表
│ │ │ │ └── 4内审首末次会议签到表.doc
│ │ │ └── 03内审检查表1.xls
│ │ ├── 07管理评审
│ │ │ ├── 00管理评审准备的资料.doc
│ │ │ ├── 01管理评审计划.doc
│ │ │ ├── 02管理评审报告.doc
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 管理评审签到表.doc
│ │ ├── 08外来文件
│ │ │ └── 3-外来文件清单OK.xls
│ │ ├── 09目标统计
│ │ │ └── 质量目标达成情况统计表.xls
│ │ ├── 1管理手册
│ │ │ └── QEO三体系管理手册.doc
│ │ └── 2程序文件
│ │ ├── QES-P01所处环境和相关方要求理解、应对控制程序.doc
│ │ ├── QES-P02管理评审控制程序.doc
│ │ ├── QES-P03内部审核控制程序.doc
│ │ ├── QES-P04方针目标控制程序.doc
│ │ ├── QES-P05适用法律法规和其他要求控制程序.doc
│ │ ├── QES-P06应急准备和响应控制程序.doc
│ │ ├── QES-P07环境&职业健康安全监测程序.doc
│ │ ├── QES-P08环境因素&危险源辨识、评价和控制程序.doc
│ │ ├── QES-P09事件调查、不符合和纠正措施控制程序.doc
│ │ ├── QES-P10持续改进控制程序.doc
│ │ ├── QES-P11产品标识和可追溯性控制程序.doc
│ │ ├── QES-P12相关方控制程序.doc
│ │ ├── QES-P13合规性评价控制程序.doc
│ │ ├── QES-P14顾客满意度控制程序.doc
│ │ ├── QES-P15监视和测量控制程序.docx
│ │ ├── QES-P16检验和试验控制程序.doc
│ │ ├── QES-P17顾客财产控制程序.doc
│ │ ├── QES-P18合同评审控制程序.doc
│ │ ├── QES-P19供方控制程序.doc
│ │ ├── QES-P20人力资源控制程序.doc
│ │ ├── QES-P21记录控制程序.doc
│ │ ├── QES-P22文件和资料控制程序.doc
│ │ ├── QES-P23运行控制程序.doc
│ │ ├── QES-P24沟通控制程序.doc
│ │ ├── QES-P25销售服务过程控制程序.docx
│ │ └── 程序文件清单.doc
│ ├── 2017版三体系程序文件汇编（74页）.doc
│ ├── 2018版QEO三合一体系管理手册.pdf
│ ├── 2020年新版三体系内审检查表(全条款).doc
│ ├── 2020版三体系法律法规清单.xlsx
│ ├── QEO三体系管理手册-2019版.doc
│ ├── QES-2018化工企业三合一体系管理手册.docx
│ ├── 新版三体系内审检查表(按条款-有答案).xls
│ ├── 新版三体系程序文件汇编(75页).doc
│ └── 经典版三体系管理手册（70页）.doc
├── 06 各行业三体系模板
│ ├── 第10套体系文件汇编（化工行业）
│ │ └── QES-2018化工企业三合一体系管理手册.docx
│ ├── 第11套体系文件汇编（机械行业）
│ │ └── 2018版三体系手册(机械行业).docx
│ ├── 第1套QES（销售行业）按45001标准
│ │ ├── 03三级文件
│ │ │ ├── 作业文件
│ │ │ │ ├── 01产品验货规程.doc
│ │ │ │ ├── 02销售和售后服务作业规程.doc
│ │ │ │ ├── 03固体废弃物分类处理规定.doc
│ │ │ │ ├── 04消防安全管理制度.doc
│ │ │ │ ├── 05应急预案.doc
│ │ │ │ └── 0作业文件封面和目录.doc
│ │ │ ├── 001卫生管理规定1.doc
│ │ │ ├── 002职业健康管理规定1.doc
│ │ │ ├── 003传染病管理规定1.doc
│ │ │ ├── 004员工体检和保险规定1.doc
│ │ │ ├── 005节水管理规定1.doc
│ │ │ ├── 006节电管理规定1.doc
│ │ │ ├── 007办公用纸（废纸）管理办法1.doc
│ │ │ ├── 008火灾应急预案.doc
│ │ │ ├── 009产品验收规程.doc
│ │ │ ├── 010销售服务规范.doc
│ │ │ ├── 011岗位职责汇编.doc
│ │ │ ├── 012销售和售后服务作业规程.doc
│ │ │ ├── 013固体废弃物分类处理规定.doc
│ │ │ └── 三级文件清单.doc
│ │ ├── 04部门记录
│ │ │ ├── 环境职业健康记录
│ │ │ │ ├── 01法律法规资料OK
│ │ │ │ │ └── 适用法律法规与其他要求评价清单.xls
│ │ │ │ ├── 02合规性评价资料OK
│ │ │ │ │ └── 31合规性评价报告OK.wps.doc
│ │ │ │ ├── 04资源与能源管理资料OK
│ │ │ │ │ └── 7能源使用月报表OK.doc
│ │ │ │ ├── 05环境安全检查资料OK
│ │ │ │ │ └── DT-ER-021环境安全检查表.doc
│ │ │ │ ├── 07消防及应急资料OK
│ │ │ │ │ ├── 13消防设备检查记录.xls
│ │ │ │ │ ├── 14消防器材一览表.doc
│ │ │ │ │ ├── 15消防演习方案.doc
│ │ │ │ │ └── 消防演习总结报告.doc
│ │ │ │ ├── 09危险源评价资料
│ │ │ │ │ ├── 危险源识别评价表-汇总.doc
│ │ │ │ │ ├── 环境因素评价-汇总.doc
│ │ │ │ │ ├── 重大危险源清单.doc
│ │ │ │ │ └── 重要环境因素清单.doc
│ │ │ │ ├── 10目标及管理方案ok
│ │ │ │ │ ├── 25环境职业健康目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ │ │ └── 26环境职业健康目标指标及方案.doc
│ │ │ │ ├── 19年度环境安全费用支出预算.doc
│ │ │ │ └── 40厂商环境控制要求书OK-每家供应商1份.doc
│ │ │ └── 质量记录
│ │ │ ├── 商务部
│ │ │ │ ├── 行政
│ │ │ │ │ ├── 1年度培训计划表0.doc
│ │ │ │ │ ├── 2培训记录表 .doc
│ │ │ │ │ ├── 3-文件发放回收登记表.xls
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-56组织的内外部影响因素识别.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ │ └── QR-08风险识别与应对措施.xls
│ │ │ │ └── 采购
│ │ │ │ ├── 1合格供方名单 1.xls
│ │ │ │ ├── 供应商考核表.doc
│ │ │ │ └── 采购验收记录.doc
│ │ │ └── 营业部
│ │ │ ├── 001客户满意度调查表.doc
│ │ │ ├── 002顾客满意度调查统计分析报告.doc
│ │ │ ├── 004客户意见反馈表.doc
│ │ │ ├── 4-合同评审表.doc
│ │ │ ├── 8.5.2特殊过程确认记录表-销售服务过程.doc
│ │ │ ├── QR-XS-01A客户一览表.xls
│ │ │ └── 市场及销售人员绩效考核表.doc
│ │ ├── 05文控
│ │ │ ├── 程序文件清单.doc
│ │ │ └── 管理体系记录清单.xlsx
│ │ ├── 06内审
│ │ │ ├── 01内审计划
│ │ │ │ └── 01年度审核计划表.doc
│ │ │ ├── 02内部审核方案
│ │ │ │ └── 02内部审核方案.doc
│ │ │ ├── 04内审不符合报告
│ │ │ │ └── 7不合格项报告.doc
│ │ │ ├── 05内审报告
│ │ │ │ └── 8审核报告.doc
│ │ │ ├── 06签到表
│ │ │ │ └── 4内审首末次会议签到表.doc
│ │ │ └── 03内审检查表1.xls
│ │ ├── 07管理评审
│ │ │ ├── 00管理评审准备的资料.doc
│ │ │ ├── 01管理评审计划.doc
│ │ │ ├── 02管理评审报告.doc
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 管理评审签到表.doc
│ │ ├── 08外来文件
│ │ │ └── 3-外来文件清单OK.xls
│ │ ├── 09目标统计
│ │ │ └── 质量目标达成情况统计表.xls
│ │ ├── 1管理手册
│ │ │ └── QES管理手册.doc
│ │ └── 2程序文件
│ │ ├── QES-P01所处环境和相关方要求理解、应对控制程序.doc
│ │ ├── QES-P02管理评审控制程序.doc
│ │ ├── QES-P03内部审核控制程序.doc
│ │ ├── QES-P04方针目标控制程序.doc
│ │ ├── QES-P05适用法律法规和其他要求控制程序.doc
│ │ ├── QES-P06应急准备和响应控制程序.doc
│ │ ├── QES-P07环境&职业健康安全监测程序.doc
│ │ ├── QES-P08环境因素&危险源辨识、评价和控制程序.doc
│ │ ├── QES-P09事件调查、不符合和纠正措施控制程序.doc
│ │ ├── QES-P10持续改进控制程序.doc
│ │ ├── QES-P11产品标识和可追溯性控制程序.doc
│ │ ├── QES-P12相关方控制程序.doc
│ │ ├── QES-P13合规性评价控制程序.doc
│ │ ├── QES-P14顾客满意度控制程序.doc
│ │ ├── QES-P15监视和测量控制程序.docx
│ │ ├── QES-P16检验和试验控制程序.doc
│ │ ├── QES-P17顾客财产控制程序.doc
│ │ ├── QES-P18合同评审控制程序.doc
│ │ ├── QES-P19供方控制程序.doc
│ │ ├── QES-P20人力资源控制程序.doc
│ │ ├── QES-P21记录控制程序.doc
│ │ ├── QES-P22文件和资料控制程序.doc
│ │ ├── QES-P23运行控制程序.doc
│ │ ├── QES-P24沟通控制程序.doc
│ │ ├── QES-P25销售服务过程控制程序.docx
│ │ └── 程序文件清单.doc
│ ├── 第2套QE（软件开发销售行业）
│ │ └── 第2套QE（软件开发销售行业）
│ │ ├── 01质量手册
│ │ │ └── 00 管理手册-改.docx
│ │ ├── 02 程序文件
│ │ │ ├── 00程序文件封面.doc
│ │ │ ├── QEP-01文件控制程序A2 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-02 纠正和预防措施控制程序ok.doc
│ │ │ ├── QEP-03记录控制程序 A2 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-04 目标和管理方案控制程序 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-05监视测量控制程序.doc
│ │ │ ├── QEP-06 不合格控制程序ok.doc
│ │ │ ├── QEP-07管理评审控制程序A2 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-08人力资源控制程序ok.doc
│ │ │ ├── QEP-09产品标识与可追溯性控制程序.doc
│ │ │ ├── QEP-10内部审核控制程序 A2 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-11设备设施控制程序.doc
│ │ │ ├── QEP-12 采购控制程序A3-ok..doc
│ │ │ ├── QEP-13 合同评审控制程序 A3 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-15客户满意度调查控制程序ok.doc
│ │ │ ├── QEP-16 对相关方施加影响管理程序 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-17环境因素识别及与评价控制程序 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-18 应急准备与响应控制程序 ok .doc
│ │ │ ├── QEP-19环境法律与其他要求识别和合规性评价 ok.doc
│ │ │ ├── QEP-20环境监测和测量控制程序 ok-2016-1-27.doc
│ │ │ ├── QEP-21环境运行控制程序 ok.doc
│ │ │ └── QEP-22设计开发控制程序 ok.doc
│ │ ├── 03 作业指导
│ │ │ ├── 环境工作文件
│ │ │ │ ├── 000 广州极友汇科技有限公司（环境工作）文件清单.xls
│ │ │ │ ├── 01-用水、用电管理规定.doc
│ │ │ │ ├── 02-消防管理规定.doc
│ │ │ │ ├── 03-突发事故管理规定.doc
│ │ │ │ ├── 04-一般废弃物管理规定.doc
│ │ │ │ └── 05-有毒有害废弃物管理规定.doc
│ │ │ └── 质量工作文件
│ │ │ ├── 000 东南水墨（工作）文件清单.xls
│ │ │ └── 极有汇岗位职责说明书.docx
│ │ ├── 04 体系记录
│ │ │ ├── 01质量记录
│ │ │ │ ├── 产品部
│ │ │ │ │ ├── 001 油墨测试大纲（OK）.doc
│ │ │ │ │ ├── 023 来料检验报告及试验通知单.xls
│ │ │ │ │ ├── 033 成品 出货检测报告（新表格）.xls
│ │ │ │ │ ├── 034 不合格品处置单.xls
│ │ │ │ │ └── DN-QR-PZ-001监视与测量设备一览表.xls
│ │ │ │ ├── 技术部JS
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-YF-04设计开发输入清单.docx
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-YF-05设计开发输出清单.docx
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-YF-06设计开发评审报告.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-YF-07设计验证表.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-YF-08设计确认表.doc
│ │ │ │ │ ├── DN-QR-YF-001设计开发计划书.docx
│ │ │ │ │ ├── JYH-QR-YF-001设计开发计划书.docx
│ │ │ │ │ ├── JYH-QR-YF-04设计开发输入清单.docx
│ │ │ │ │ ├── JYH-QR-YF-05设计开发输出清单.docx
│ │ │ │ │ ├── JYH-QR-YF-06设计开发评审报告.doc
│ │ │ │ │ ├── JYH-QR-YF-07设计验证表.doc
│ │ │ │ │ └── JYH-QR-YF-08设计确认表.doc
│ │ │ │ ├── 行政部
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-WK-01文件发放回收记录.doc
│ │ │ │ │ ├── DN-QR-XZ-001消防设备、防泄漏材料检查记录.xls
│ │ │ │ │ ├── 培训考核记录表.doc
│ │ │ │ │ ├── 年度培训计划.doc
│ │ │ │ │ ├── 相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ │ └── 风险识别管理表.xls
│ │ │ │ ├── 采购部CG
│ │ │ │ │ ├── 026采购合同.xls
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-CG-04供方评价表.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-CG-05供方年度评审表.doc
│ │ │ │ │ └── DN-QR-CG-001合格供应商清单.xls
│ │ │ │ ├── 销售部XS
│ │ │ │ │ ├── 1客户一览表.xls
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XS-02合同评审表.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XS-03顾客满意度调查问卷.xls
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XS-04顾客满意度调查报告.doc
│ │ │ │ │ ├── AD-QR-XS-05客户财产登记表.xls
│ │ │ │ │ └── DN-QR-XS-001销售合同.xls
│ │ │ │ └── ISO体系四级文件清单.xlsx
│ │ │ └── 02环境记录
│ │ │ ├── 10合规评价NG
│ │ │ │ ├── DN-ER-023合规性评价报告.doc
│ │ │ │ └── DN-ER-024环境评审小组人员名册.doc
│ │ │ ├── 11不符合
│ │ │ │ └── DN-ER-25环境不符项报告单.doc
│ │ │ ├── 1环境因素OK
│ │ │ │ ├── DN-ER-001环境因素评价-汇总.doc
│ │ │ │ └── DN-ER-002重要环境因素清单.doc
│ │ │ ├── 2法律法规OK
│ │ │ │ ├── DN-ER-022环境法律法规及其他要求符合性评价表.xls
│ │ │ │ ├── DT-ER-003环境法律法规及其他要求清单.xls
│ │ │ │ └── DT-ER-022环境法律法规及其他要求符合性评价表.xls
│ │ │ ├── 3管理方案OK
│ │ │ │ ├── DN-ER-004目标指标及环境管理方案一览表.doc
│ │ │ │ └── DN-ER-005目标指标及环境管理方案达成统计表.doc
│ │ │ ├── 4培训NG
│ │ │ │ ├── 018 年度培训计划.xls
│ │ │ │ ├── 020 培训记录表.xls
│ │ │ │ └── DN-ER-006 A重要环境岗位清单.xls
│ │ │ ├── 5交流NG
│ │ │ │ ├── DN-ER-007关于对供方要求的补充协议书.doc
│ │ │ │ ├── DN-ER-008(环保宣传资料发放登记表).doc
│ │ │ │ ├── DN-ER-009(环境管理信息反馈表).doc
│ │ │ │ └── DN-ER-010厂商环境调查表.doc
│ │ │ ├── 6文件OK
│ │ │ │ ├── 000 极友汇（环境工作）文件清单.xls
│ │ │ │ ├── 000 极友汇（环境程序）文件清单.xls
│ │ │ │ └── 005 文件发放、回收记录表.xls
│ │ │ ├── 7运行控制OK
│ │ │ │ ├── DN-ER-01-5化学品清单.xls
│ │ │ │ ├── DN-ER-011废弃物处理一览表.doc
│ │ │ │ ├── DN-ER-012废弃物委外处理月统计表.doc
│ │ │ │ └── DN-ER-013能源使用报表.doc
│ │ │ ├── 8应急准备OK
│ │ │ │ ├── DN-ER-016消防器材一览表.doc
│ │ │ │ ├── DN-ER-017消防演习计划.doc
│ │ │ │ ├── DN-ER-018消防演习照片.doc
│ │ │ │ └── DN-ER-019消防演习总结报告.doc
│ │ │ └── 9监视和测量NG
│ │ │ ├── DN-ER-020环境监测计划.doc
│ │ │ └── DN-ER-021环境检查表.doc
│ │ ├── 05 内部审核
│ │ │ ├── 01内部质量审核计划.xls
│ │ │ ├── 02内部体系审核实施计划1.doc
│ │ │ ├── 03ISO9001 2015内审检查表00.xlsx
│ │ │ ├── 04ISO14001 2015内审检查表.xlsx
│ │ │ ├── 05不合格报告1.doc
│ │ │ ├── 06首末次会议签到表.doc
│ │ │ └── 07第一次内部审核报告.xls
│ │ ├── 06 管理评审
│ │ │ ├── 00管理评审准备的资料.doc
│ │ │ ├── 01管理评审计划.doc
│ │ │ ├── 02管理评审报告.doc
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 管理评审签到表.doc
│ │ ├── 4质量目标考核方法—-改.doc
│ │ └── 外来文件清单(3).xls
│ ├── 第3套QES（销售行业）
│ │ └── 第1套QES（销售行业）
│ │ ├── 1.管理手册
│ │ │ └── 1.管理手册QES.docx
│ │ ├── 2.管理程序
│ │ │ └── 2.程序文件.docx
│ │ ├── 3.三级文件
│ │ │ ├── 000受控文件清单(作业规范).xls
│ │ │ ├── ZSM-ZY-001质量目标分解考核分解办法.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-002设备维护保养制度.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-003节约用水管理规定.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-004节约用电管理规定.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-005办公用纸管理规定.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-006应急措施手册.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-007传染病管理规定.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-008员工体检和社保管理规定.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-009销售服务考核作业指导书.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-010正常检查一般检查水平.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-011岗位职责汇编.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-012服务流程图.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-013进货检验规范.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-014仓库作业指导书.doc
│ │ │ ├── ZSM-ZY-015危险废弃物管理制度.DOC
│ │ │ ├── ZSM-ZY-016销售服务规范.doc
│ │ │ └── ZSM-ZY-017消防器材管理制度.doc
│ │ ├── 4.四级文件
│ │ │ ├── 市场
│ │ │ │ ├── QR-XS-002客户满意度调查统计分析报告.doc
│ │ │ │ ├── QR-XS-006特殊过程确认记录表-销售服务过程.doc
│ │ │ │ ├── QR-XS-008业务部销售人员绩效考核表.doc
│ │ │ │ └── 市场部整合001,003,005.docx
│ │ │ └── 行政
│ │ │ ├── 采购
│ │ │ │ └── 采购整合文件001,002,004.docx
│ │ │ ├── 8-培训考核记录表.doc
│ │ │ ├── QR-XZ-001年度培训计划.docx
│ │ │ ├── QR-XZ-003办公设备一览表.doc
│ │ │ ├── QR-XZ-004办公设备保养计划.doc
│ │ │ ├── QR-XZ-005办公设备保养记录.docx
│ │ │ ├── QR-XZ-010文件发放与回收记录.docx
│ │ │ ├── QR-XZ-011外来文件清单.xls
│ │ │ └── QR-XZ-015记录文件一览表.doc
│ │ ├── 5.内审管评
│ │ │ ├── 04内审
│ │ │ │ ├── 01年度审核计划表.doc
│ │ │ │ ├── 10不符合项-改.doc
│ │ │ │ ├── 11不符合项-改.doc
│ │ │ │ ├── QR-XZ-018内审计划.doc
│ │ │ │ ├── QR-XZ-019首末次会议签到表.docx
│ │ │ │ ├── QR-XZ-02101管理层&财务部检查表.doc
│ │ │ │ ├── QR-XZ-02102市场部检查表.doc
│ │ │ │ ├── QR-XZ-02103行政部检查表.doc
│ │ │ │ └── QR-XZ-024内审报告.doc
│ │ │ └── 07管评
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 管理评审.doc
│ │ ├── 6.质量目标
│ │ │ └── 质量目标及实现策划.xls
│ │ ├── 7.环境安全
│ │ │ ├── 01法律法规资料OK
│ │ │ │ ├── 29法律法规适用情况OK.doc
│ │ │ │ └── 30环境安全法律法规清单OK.xls
│ │ │ ├── 02合规性评价资料OK
│ │ │ │ ├── 31合规性评价报告OK.wps.doc
│ │ │ │ └── 32环境法律法规合规性记录OK.doc
│ │ │ ├── 03化学品资料（无）
│ │ │ │ ├── 35危险化学品清单.wps.doc
│ │ │ │ └── 区域标示.doc
│ │ │ ├── 03废弃物处置资料OK
│ │ │ │ ├── 33废弃物处置一览表.wps.doc
│ │ │ │ ├── 34废弃物委外处理月统计表（暂无）.doc
│ │ │ │ └── 废弃物标示.doc
│ │ │ ├── 04资料与能源管理资料OK
│ │ │ │ └── 36能源使用月报表OK.doc
│ │ │ ├── 05环境安全检查资料OK
│ │ │ │ └── 37办公区环境安全检查表OK.doc
│ │ │ ├── 06供应商及相关方沟通资料OK
│ │ │ │ ├── 40厂商环境控制要求书OK-每家供应商1份.doc
│ │ │ │ └── 40厂商环境控制要求书OK.doc
│ │ │ ├── 07消防及应急资料OK
│ │ │ │ ├── 41消防器材一览表.doc
│ │ │ │ ├── 42固体废弃物管理方案（含有毒有害固体废物）管理方案.doc
│ │ │ │ ├── 42工伤事故管理方案.doc
│ │ │ │ ├── 42消防演习方案.doc
│ │ │ │ ├── 43消防演习总结报告.doc
│ │ │ │ ├── 44消防设备检查记录.xls
│ │ │ │ ├── 应急预案手册.doc
│ │ │ │ └── 消防演习照片.doc
│ │ │ ├── 08环境安全目标管理方案资料（目标达成)
│ │ │ │ ├── 25职业健康目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ │ ├── 26职业健康目标指标及方案-副本.doc
│ │ │ │ ├── 45环境目标指标及方案.doc
│ │ │ │ └── 46环境目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ └── 09环境安全因素调查、评价资料
│ │ │ ├── 18年度环境安全费用支出汇总.doc
│ │ │ ├── 20办公区危险源评价表 -业务部.doc
│ │ │ ├── 21公司危害因素调查表 – 业务部.doc
│ │ │ ├── 47环境因素清单及评价-汇总.doc
│ │ │ ├── 48办公区危险源评价表-行政部.doc
│ │ │ └── 49公司危害因素调查表-行政部.doc
│ │ ├── 9-风险和机遇评估等
│ │ │ ├── 5-SWOT分析.docx
│ │ │ ├── QR-XZ-054相关方期望或要求识别表.docx
│ │ │ ├── QR-XZ-059风险和机遇评估分析表.xls
│ │ │ └── 相关方的需求和期望清单.xls
│ │ ├── 重大危险源清单.doc
│ │ └── 重要环境因素清单.doc
│ ├── 第4套体系文件Q（五金行业）
│ │ └── 第四套体系文件（五金行业）
│ │ ├── 2-程序文件20171120
│ │ │ ├── 01文件和记录控制程序.doc
│ │ │ ├── 02管理评审控制程序.doc
│ │ │ ├── 03人力资源控制程序.doc
│ │ │ ├── 04设备控制程序.doc
│ │ │ ├── 05与顾客有关过程的控制程序.doc
│ │ │ ├── 06采购控制程序.doc
│ │ │ ├── 07生产和服务过程控制程序.doc
│ │ │ ├── 08监视和测量设备控制程序.doc
│ │ │ ├── 09内部审核控制程序.doc
│ │ │ ├── 10产品的监视和测量控制程序.doc
│ │ │ ├── 11不合格品控制程序.doc
│ │ │ ├── 12不符合和纠正措施控制程序.doc
│ │ │ ├── 13风险和机遇应对措施控制程序.doc
│ │ │ ├── 14公司环境分析控制程序.doc
│ │ │ ├── 15相关方需求和期望控制程序.doc
│ │ │ ├── 16组织知识控制程序.doc
│ │ │ ├── 17改进控制程序.doc
│ │ │ └── 程序文件封面和目录.doc
│ │ ├── 3-三级文件
│ │ │ ├── 岗位职责
│ │ │ │ ├── 人事员岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 仓管员岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 品质员岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 总经理岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 技术部主管岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 生产主管岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 生产操作员岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 生产领班岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 设备调机员岗位职责.docx
│ │ │ │ ├── 采购员岗位职责.docx
│ │ │ │ └── 销售员岗位职责.docx
│ │ │ └── 检验标准
│ │ │ ├── 2-来料检验标准.xls
│ │ │ ├── 3-制程检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
│ │ │ ├── 4-成品检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
│ │ │ └── 首件产品确认记录.xls
│ │ ├── 4-记录
│ │ │ ├── 1-文件和记录-OK
│ │ │ │ ├── 1-文件清单.xlsx
│ │ │ │ ├── 2-文件分发记录.xlsx
│ │ │ │ ├── 4-外来文件清单.xlsx
│ │ │ │ └── 记录清单.xlsx
│ │ │ ├── 2-采购和供应商-OK
│ │ │ │ ├── 1-采购订单.xlsx
│ │ │ │ ├── 2-合格供应商名单.doc
│ │ │ │ ├── 3-供应商基本资料调查表.doc
│ │ │ │ ├── 4-供应商评价表.doc
│ │ │ │ └── 5-供应商等级考核表.xlsx
│ │ │ ├── 3-人力资源
│ │ │ │ ├── 1-年度培训计划.xls
│ │ │ │ └── 2-培训考核记录及效果评价表.doc
│ │ │ ├── 4-销售-OK
│ │ │ │ ├── 1-客户清单.xls
│ │ │ │ ├── 2-订单评审记录.doc
│ │ │ │ ├── 3-订单更改通知单.doc
│ │ │ │ ├── 4-客户投诉一览表.xls
│ │ │ │ ├── 5-8D报告.doc
│ │ │ │ ├── 6-客户满意度调查表.xlsx
│ │ │ │ └── 7-顾客满意度分析报告.xlsx
│ │ │ ├── 5-设备-OK
│ │ │ │ ├── 1-生产设备清单.docx
│ │ │ │ ├── 2-生产设备日点检表.xls
│ │ │ │ ├── 3-生产设备年度定期保养记录表.xls
│ │ │ │ ├── 4-生产设备保养记录表.doc
│ │ │ │ ├── 5-设备验收报告.docx
│ │ │ │ └── 模具一览表.xls
│ │ │ ├── 6-生产过程
│ │ │ │ └── 特殊过程确认表.doc
│ │ │ └── 1-测量仪器清单-OK.xls
│ │ ├── 5-内审 管评
│ │ │ ├── 2018年2月28内审
│ │ │ │ ├── 1-18年度内部审核计划.doc
│ │ │ │ ├── 2-内审实施计划-1.1.doc
│ │ │ │ ├── 3-内审查检表.xls
│ │ │ │ ├── 4-1内审不符合报告.xlsx
│ │ │ │ ├── 4-2内审不符合报告.xlsx
│ │ │ │ ├── 5-内审报告-1.1.doc
│ │ │ │ └── 内审会议签到表完成.doc
│ │ │ └── 2018年3月7日管理评审
│ │ │ ├── 管理评审会议签到表.doc
│ │ │ ├── 管理评审报告1.1.doc
│ │ │ └── 管理评审计划1.1.doc
│ │ ├── 6-管理层
│ │ │ ├── 公司的内外部环境分析表-OK.xls
│ │ │ ├── 相关方需求和期望清单-OK.xls
│ │ │ ├── 知识管理表.xlsx
│ │ │ ├── 质量目标管理一览表-OK.xls
│ │ │ └── 风险和机遇评估分析表-OK.xlsx
│ │ └── 1-质量管理手册.doc
│ ├── 第5套体系文件Q（软件和系统集成行业）
│ │ └── 第三套体系文件（软件和系统集成行业）
│ │ ├── 1质量手册
│ │ │ └── 质量手册.doc
│ │ ├── 2程序文件
│ │ │ └── 程序文件.doc
│ │ ├── 3作业指导
│ │ │ └── 作业指导书（汇编）.doc
│ │ └── 4记录表格
│ │ ├── 0内审+管评
│ │ │ ├── 01内审资料
│ │ │ │ ├── 05ISO9001 2015内审检查表.xls
│ │ │ │ ├── XZ-09年度审核计划表.doc
│ │ │ │ ├── XZ-10内审计划.doc
│ │ │ │ ├── XZ-12不合格项报告.doc
│ │ │ │ ├── XZ-13内审不合格项分布表格.doc
│ │ │ │ ├── XZ-14内审报告.doc
│ │ │ │ └── XZ-15首末次会议签到表.xls
│ │ │ └── 02管理评审
│ │ │ ├── 01管理评审计划.doc
│ │ │ ├── 02管理评审报告.doc
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 质量目标管理方案.doc
│ │ ├── 1行政部
│ │ │ ├── 1文件控制
│ │ │ │ ├── QR-005外来文件一览表.doc
│ │ │ │ ├── QR-02文件发放记录.doc
│ │ │ │ ├── QR01受控文件清单.doc
│ │ │ │ └── 质量记录一览表.doc
│ │ │ ├── 2人事培训
│ │ │ │ └── 培训记录（注意：共8页）.xls
│ │ │ ├── 3质量目标
│ │ │ │ ├── 质量目标一览表.doc
│ │ │ │ └── 质量目标统计.xls
│ │ │ ├── 公司相关方需求和期望.xls
│ │ │ ├── 年需控制风险–风险管理计划.doc
│ │ │ ├── 年需控制风险及其控制措施一览表.doc
│ │ │ └── 机遇识别与应对措施.doc
│ │ ├── 2采购部
│ │ │ ├── 002供方(外包方)调查评价表.doc
│ │ │ └── 合格供方名录.doc
│ │ ├── 3营销部
│ │ │ ├── 001合同订单评审表.doc
│ │ │ ├── QR-035顾客满意度调查表.doc
│ │ │ └── 客户满意度调查统计分析表.doc
│ │ ├── 4研发部
│ │ │ └── 软件设计开发
│ │ │ ├── QR-017设计任务书.doc
│ │ │ ├── QR-018设计输出清单-完成.doc
│ │ │ ├── QR-019设计输入信息清单-完成.doc
│ │ │ ├── QR-020设计评审报告-完成.doc
│ │ │ ├── QR-021设计验证报告-完成.doc
│ │ │ ├── QR-022设计确认报告-完成.doc
│ │ │ ├── QR-023设计更改通知单-完成.doc
│ │ │ ├── QR-024外购物资清单-完成.doc
│ │ │ └── 软件测试报告.doc
│ │ └── 5集成项目部
│ │ ├── （在建）保利花园监控、电梯三方通话改造工程
│ │ │ ├── 0项目实施方案.doc
│ │ │ ├── 1设计表格.doc
│ │ │ ├── 2施工进度计划.doc
│ │ │ ├── 3.开工报告.doc
│ │ │ ├── 4材料进场报告.doc
│ │ │ ├── 5项目施工巡检日志.doc
│ │ │ └── 不符合纠正措施实施记录表.doc
│ │ ├── （完工）高速公路机房搬迁改造项目
│ │ │ ├── 0机房搬迁方案.doc
│ │ │ ├── 1设计表格.doc
│ │ │ ├── 2施工进度计划.doc
│ │ │ ├── 3.开工报告.doc
│ │ │ ├── 4材料进场报告.doc
│ │ │ ├── 5项目施工巡检日志.doc
│ │ │ ├── 6技术交底单.doc
│ │ │ ├── 7项目验收测试报告.doc
│ │ │ ├── 8项目交付培训记录.xls
│ │ │ └── 9不符合纠正措施实施记录表.doc
│ │ ├── 特殊过程确认表（软件编码）.doc
│ │ ├── 特殊过程确认表（隐蔽工程施工）1.doc
│ │ ├── 设备维护保养计划.doc
│ │ ├── 设备维护保养记录.doc
│ │ └── 设备设施一览表.doc
│ ├── 第6套体系文件Q（汽车用品行业）
│ │ └── 第二套体系文件（汽车用品行业）
│ │ ├── 01质量手册
│ │ │ └── 质量手册.doc
│ │ ├── 02程序文件
│ │ │ ├── 00程序文件封面.doc
│ │ │ ├── 01文件控制程序.docx
│ │ │ ├── 10内部审核控制程序.doc
│ │ │ ├── 11产品检验控制程序.doc
│ │ │ ├── 12不合格品控制程序.docx
│ │ │ ├── 13数据分析控制程序.doc
│ │ │ ├── 14不符合及纠正措施控制程序.doc
│ │ │ ├── 15设备设施管理程序.doc
│ │ │ ├── 16人力资源控制程序.doc
│ │ │ ├── 17管理评审控制程序.doc
│ │ │ ├── 18风险和机遇应对控制程序.doc
│ │ │ ├── 19相关方管理程序.doc
│ │ │ ├── 20公司环境分析控制程序.docx
│ │ │ ├── 2记录控制程序.doc
│ │ │ ├── 3合同评审控制程序.doc
│ │ │ ├── 4采购控制程序.doc
│ │ │ ├── 5生产过程控制程序.doc
│ │ │ ├── 6标识和可追溯性控制程序.doc
│ │ │ ├── 7产品防护控制程序.doc
│ │ │ ├── 8监视和测量设备控制程序.doc
│ │ │ ├── 9客户服务控制程序.doc
│ │ │ └── 程序文件目录.doc
│ │ ├── 03三级文件
│ │ │ ├── 1质量目标分解考核办法.doc
│ │ │ ├── 2办公设备保养作业指导书.doc
│ │ │ ├── 3职务说明书 .doc
│ │ │ ├── 4供应商考核流程作业指导书.doc
│ │ │ ├── 5仓库管理规定.doc
│ │ │ ├── 6汽车后视镜作业指导书.xlsx
│ │ │ ├── 7来料检验作业指导书.doc
│ │ │ ├── 8制程检验规范.doc
│ │ │ ├── 9成品检验规范.doc
│ │ │ └── 受控文件清单.doc
│ │ ├── 04四级文件
│ │ │ ├── 品管部-
│ │ │ │ ├── 4纠正和预防措施处理单.doc
│ │ │ │ ├── 5不合格品报告.doc
│ │ │ │ ├── 巡检记录表.xls
│ │ │ │ ├── 成品检验记录表.xls
│ │ │ │ ├── 测量仪器管理台帐WT-QR-B02-A.0.doc
│ │ │ │ ├── 进料检验记录表.xls
│ │ │ │ └── 首件检验记录表.xls
│ │ │ ├── 生产部
│ │ │ │ ├── 生产月报表.doc
│ │ │ │ ├── 设备日常保养项目表(8.8).doc
│ │ │ │ └── 设备明细表WT-QR-A02-A[1].0.doc
│ │ │ ├── 行政部–
│ │ │ │ ├── 10相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ ├── XZ-01-2017年度培训计划表0.doc
│ │ │ │ ├── XZ-02培训考核记录表.doc
│ │ │ │ ├── XZ-03办公设备一览表.xls
│ │ │ │ ├── XZ-04办公设备保养计划.xlsx
│ │ │ │ ├── XZ-05办公设备保养记录表.xlsx
│ │ │ │ ├── XZ-06文件发放、回收记录.xls
│ │ │ │ └── 风险和机遇清单-2017.xls
│ │ │ └── 运营部
│ │ │ ├── 业务
│ │ │ │ ├── 3客户满意度调查表.doc
│ │ │ │ ├── QR-XS-05顾客满意度调查统计分析表-以上合计1份.docx
│ │ │ │ ├── 主要客户名录.xls
│ │ │ │ └── 合同评审表单.doc
│ │ │ └── 采购
│ │ │ ├── 2-供应商调查表－.doc
│ │ │ ├── 3供应商评估表－.doc
│ │ │ ├── 5 采购单－换企业的.doc
│ │ │ ├── 6供应商定期考核表-每家供应商填写一份三季度的.xls
│ │ │ ├── C-供应商调查统计分析报告OK.doc
│ │ │ ├── CG-06进货检验报告单.doc
│ │ │ ├── 合格供应商名单.xls
│ │ │ └── 采购员工绩效考核表.doc
│ │ ├── 05内审
│ │ │ ├── 内审不合格报告.doc
│ │ │ ├── 内审不符合项分布表1.xls
│ │ │ ├── 内审检查表.xlsx
│ │ │ ├── 内审首末次会议签到表.xls
│ │ │ ├── 内部审核实施计划.doc
│ │ │ ├── 内部审核报告.doc
│ │ │ └── 年度内部审核计划.docx
│ │ ├── 06管理评审
│ │ │ ├── 会议记录.doc
│ │ │ ├── 签到表.doc
│ │ │ ├── 管理评审报告.DOC
│ │ │ ├── 管理评审材料.doc
│ │ │ └── 管理评审计划表0K.doc
│ │ ├── 07质量目标
│ │ │ └── 目标达成情况统计表.xls
│ │ ├── 08风险机遇
│ │ │ ├── 内外部环境分析报告.xlsx
│ │ │ ├── 相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ └── 风险及控制措施清单.xlsx
│ │ ├── 09外来文件
│ │ │ └── 外来文件清单.xls
│ │ └── 10文控
│ │ ├── 11文件发放回收登记表.doc
│ │ └── 质量记当档案归档保管期一览表C05.doc
│ ├── 第7套体系文件Q（五金行业）
│ │ └── 第一套体系文件（五金行业）
│ │ ├── 01质量手册
│ │ │ └── 质量手册.docx
│ │ ├── 02管理规范
│ │ │ └── 2.管理规范.doc
│ │ ├── 03其他文件
│ │ │ ├── 01文件一览表.doc
│ │ │ ├── 02文件发放记录.doc
│ │ │ ├── 03质量记录一览表.doc
│ │ │ └── 04外来文件一览表.doc
│ │ ├── 04内部审核
│ │ │ ├── ER9.2-01年度内部审核计划-方案.doc
│ │ │ ├── ER9.2-02ES内审日程计划.doc
│ │ │ ├── ER9.2-04内部审核报告.doc
│ │ │ ├── ER9.2-05内审不合格项报告及整改.doc
│ │ │ ├── ER9.2-06末次会议纪要.doc
│ │ │ ├── ER9.2-06首次会议纪要.doc
│ │ │ └── ER9.2内审检查表.doc
│ │ ├── 05管理评审
│ │ │ ├── QR9.3-01管理评审计划.docx
│ │ │ ├── QR9.3-02-01 体系运行报告-管理代表.doc
│ │ │ ├── QR9.3-02-02 客户反馈及满意度报告-业务.doc
│ │ │ ├── QR9.3-02-03 外部供方绩效报告–采购.docx
│ │ │ ├── QR9.3-02-04 生产运行控制报告–生产中心.docx
│ │ │ ├── QR9.3-02-05 人力资源充分性及培训情况-行政.docx
│ │ │ ├── QR9.3-02-06 基础设施环境等充分性报告–制造.docx
│ │ │ ├── QR9.3-02-08 监视测量持续改进等综合报告-品管.docx
│ │ │ ├── QR9.3-03管理评审会议记录.doc
│ │ │ ├── QR9.3-04管理评审报告.doc
│ │ │ └── QR9.3-05管理评审问题改进跟踪验证.doc
│ │ ├── 06目标、指标及统计
│ │ │ ├── 2017质量目标完成情况统计.xlsx
│ │ │ └── QR6.2-01目标分解及指标计划.doc
│ │ ├── 相关方的要求和期望识别表.xls
│ │ ├── 组织的内外部环境的分析的具体内容及分析表.docx
│ │ └── 风险机遇所采取措施有效性评价报告.docx
│ ├── 第8套体系文件Q（销售行业）
│ │ └── 第五套体系文件（销售行业）
│ │ ├── 02二级文件OK
│ │ │ ├── QP-00-2015程序文件清单.doc
│ │ │ ├── QP-01-2015文件控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-02-2015记录控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-03-2015管理评审控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-04-2015人力资源控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-05-2015设施设备管理控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-06-2015与顾客有关的过程控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-07-2015采购控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-08-2015产品之标识与可追溯性控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-09-2015监视和测量设备控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-10-2015顾客满意度测量控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-11-2015内审控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-12-2015过程和产品的监视和测量控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-13-2015不合格品控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-14-2015纠正措施控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-15-2015预防措施控制程序.doc
│ │ │ ├── QP-16内外部沟通管理程序.doc
│ │ │ ├── QP-17公司环境分析程序0.doc
│ │ │ └── QP-18风险和机遇的应对控制程序0.doc
│ │ ├── 03三级文件OK
│ │ │ ├── 1-质量目标考核办法.doc
│ │ │ ├── 2-办公设备保养作业指导书.doc
│ │ │ ├── 3销售服务考核作业指导书 .doc
│ │ │ ├── 4-订购产品检验作业指导书.doc
│ │ │ ├── 5-跟单工作管理制度.doc
│ │ │ ├── 6-岗位职责说明书.doc
│ │ │ ├── 7-运作流程图.docx
│ │ │ └── 8-销售与服务规范ok.doc
│ │ ├── 04四级文件OK
│ │ │ ├── 1-行政部
│ │ │ │ ├── AD-QR-WK-01文件发放回收记录.doc
│ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-02风险识别管理表.xls
│ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-04培训记录和有效评价表.doc
│ │ │ │ ├── AD-QR-XZ-05年度培训计划.doc
│ │ │ │ ├── AD-QR-ZJ-01不合格改善报告.xls
│ │ │ │ ├── QR-10组织的内外部影响因素识别.doc
│ │ │ │ ├── XZ-03办公设备一览表 .xls
│ │ │ │ ├── XZ-04办公设备保养计划.xlsx
│ │ │ │ └── XZ-05办公设备保养记录表.xlsx
│ │ │ ├── 2销售部
│ │ │ │ ├── 2客户满意度调查表.doc
│ │ │ │ ├── 3-客户满意度调查统计分析报告.doc
│ │ │ │ ├── 4合同评审表.doc
│ │ │ │ ├── 5-客户一览表.xls
│ │ │ │ └── DY-QR-ZJ-03进货检验报告单.doc
│ │ │ ├── 采购部
│ │ │ │ ├── 002合格供方业绩考核表.doc
│ │ │ │ ├── 1-合格供应商一览表.xls
│ │ │ │ └── CG-03合格供方评定记录-1.doc
│ │ │ └── ISO体系四级文件清单.xlsx
│ │ ├── 05内部审核OK
│ │ │ ├── 01内部质量审核计划.xls
│ │ │ ├── 02内部审核安排.doc
│ │ │ ├── 03内审检查表.xlsx
│ │ │ ├── 04不符合项报告.doc
│ │ │ ├── 04首末次会议签到表.doc
│ │ │ └── 05内部质量审核报告.xls
│ │ ├── 06管理评审OK
│ │ │ ├── 00管理评审准备的资料.doc
│ │ │ ├── 01管理评审计划.doc
│ │ │ ├── 02管理评审报告.doc
│ │ │ ├── 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ └── 管理评审签到表.doc
│ │ ├── 07外来文件
│ │ │ └── AD-QR-WK-02外来文件清单.xls
│ │ ├── 09记录清单
│ │ │ ├── ISO体系四级文件清单.xlsx
│ │ │ ├── QP-00-2015程序文件清单.doc
│ │ │ ├── 一、二级文件清单.doc
│ │ │ └── 三级文件清单.xlsx
│ │ ├── 10质量目标统计
│ │ │ └── 2017年质量目标统计表.xls
│ │ └── 1质量手册
│ │ └── 质量手册江美条码科技2015版 A1.doc
│ └── 第9套体系文件汇编（建筑行业）
│ └── 建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件.doc
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